附件1
云南旅游职业学院2025年预算公开目录
第一部分 云南旅游职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南旅游职业学院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南旅游职业学院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．云南旅游职业学院由云南省人民政府主办，云南省教育厅主管，是全日制高等职业学校，办学层次为专科；是非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，独立承担法律责任。
2．云南旅游职业学院实施全日制和非全日制高等职业教育，构建中职、高职专科贯通培养体系，主要教育形式为面向社会提供旅游、财经商贸、文化艺术、外语、信息技术和资源工程为主的高等职业教育和继续教育服务，开展中外合作办学和对外文化交流，努力争取创办本科层次的高等职业教育。
3．云南旅游职业学院根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，合理调节各专业的招生比例。根据产业需求，依法合理设置或调整专业；基于职业教育标准制定人才培养方案，依法合理选用或者编写专业课程教材，组织实施教学活动。
4．云南旅游职业学院坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；秉承“依托行业、产教融合、对标先进”的办学理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造“七彩云南”旅游人才培养的摇篮，努力建设成一所省内领先、国内一流、特色鲜明的旅游高等职业学校。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编〔2020〕13号）精神和要求，经研究，并报经省教育厅、省委编办审核，学院设置党政管理、教学、教辅、群团组织等机构34个，具体如下：
1.党政管理机构14个，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、招生就业处、产教融合办公室。
2.教学机构12个，包括：马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、酒店管理学院、旅游管理学院、经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、继续教育学院。
3.教辅机构5个，包括：质量与信息中心、科研中心（学报编辑部）、图书馆、后勤管理与服务中心、资产管理中心。
4.群团组织3个，包括：工会、团委、妇联。
所属单位0个，云南旅游职业学院无所属单位。
（三）重点工作概述
2025年学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，加强党对教育工作的全面领导，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。围绕省委“3815”战略发展目标，着眼奋进西部先进行列，聚焦教育高质量发展三年行动目标任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，认真落实全省教育发展大会精神和学院党员大会和教代会精神，自信自强、守正创新，凝心聚力、埋头苦干，切实推动学校内涵式高质量发展。推进党建和思政工作体系更加完备，开展省级示范马克思主义学院建设工作；完善与学院章程配套的内部管理制度体系，优化内部治理运行机制，健全立体监督体系；实施办学条件达标工程，全力推进新校区建设复工。健全科研管理和评价办法，完善科研激励机制，让教师科研创新充满活力；树立“大文旅”“宽口径”人才培养思路，拓展服务云南新兴产业专业设置；实施“六协同、六融合”专业群人才培养模式；推动产业学院建设；深入开展1+X证书试点和现代学徒制试点工作；建设“双创”教育基地；数字教育资源库和管理系统进一步完善；积极创建“平安校园”。
2025年，云南旅游职业学院绩效目标主要有：
一、新生报到率争取在94%及以上，保证学校的生源和生源质量。
二、各项目的完成率在95%及以上，保证人员工资、学校运转的同时，优化资金配置，资金优先保障学校“双高”建设、产教融通、高本贯通、职教高考、教学实训基地建设、教学质量提升、老校区改造等办学达标建设。
三、学校各项目对师生的可持续影响时间在5年及以上，影响年限应该涵盖学生在校时间和实习期间，并产生持续性影响，不小于5年。
四、师生对学校各项服务的满意度在95%及以上，及时收集师生反馈的意见，对项目进行优化改进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制483人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制483人。在职实有342人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助342人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员231人，其中：离休0人，退休231人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
（说明：此处实有车辆4辆，其中1辆实际已报废，但仍在补全报废手续中，故尚在账上；因资产报表上报数为4辆，为与资产报表保持一致，财政系统中申报数为4辆，但单位实际在用车辆为3辆）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入338,168,214.20元，其中：一般公共预算149,305,214.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入123,863,000.00元，事业收入50,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,000,000.00元。
财务总收入与上年对比增加11,324,935.90 元，其中：一般公共预算财政拨款增加16,324,985.90 元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入减少7,600,050.00 元，事业收入减少4,400,000.00 元，其他收入增加7,000,000.00元。
主要原因分析：预计2025年学院招生规模扩大，学生人数增加，一般公共预算财政拨款增加；2024年部分项目资金及政府采购都使用财政专户资金和事业收入资金安排，财政专户管理资金和事业收入结余减少；预计2025年学校食堂项目增加，其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入149,305,214.20元，其中：本年收入106,111,900.00元，上年结转收入43,193,314.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106,111,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比增加16,324,985.90元，其中本年收入（一般公共预算财政拨款）减少8,804,171.23元，上年结转收入增加25,129,157.13元。主要原因分析：部分社保一般公共预算财政拨款减少，本年收入减少；2024年现代职业教育质量提升计划专项资金结转到2025年，上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出338,168,214.20元。财政拨款安排支出149,305,214.20元，其中：基本支出106,706,900.00元，与上年对比减少7,965,144.08元，主要原因分析2024年招生人数减少；项目支出42,598,314.20元，与上年对比增加24,290,129.98 元，主要原因分析2024年职业教育专项资金、高等职业教育生均省级专项资金、2024年教育高质量三年行动计划（高校毕业生就业创业）省级专项资金，因部分资金于2024年年底下达，项目还未完成论证工作，故申请结转至2025年开展并支付，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出3,315.00元，主要用于结转的2024年云南省技能大赛经费支付。
教育支出-职业教育-高等职业教育140,868,899.20元，人员支出主要用于学校教职工工资福利支出；商品和服务支出主要用于教学事务、学生比赛及活动、后勤保障等；项目支出，主要用于老校区改造学校实训室改造、教育教学质量提升、学生“三达标”建设、信息化标杆建设等；其他支出用于其他零星支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,133,000.00元，主要用于离休职工生活补助、离休统发、退休统发、离退休费统发、文明奖等支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出300,000.00元，主要用于工伤保险、失业保险的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
我校列入省对下转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
我校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额7,239,300.00元，其中：政府采购货物预算2,595,300.00元、政府采购服务预算4,644,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南旅游职业学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年减少310000.00元，下降72.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南旅游职业学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：学校加强内控管理，出国（境）严格按规定审批，因公出国（境）费减少。
（二）公务接待费
云南旅游职业学院2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少200,000.00 元，下降90.91%，国内公务接待批次为6次，共计接待10人次。
增减变化原因：
1.严格按照公务接待费相关规定逐年减少费用；
2.学校加强内控管理，严格按规定审批公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南旅游职业学院2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少110000.00元，下降52.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少110000.00元，下降52.38%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆（其中1辆尚在报废处理中）。
增减变化原因：
1.严格按照公务用车购置及维护费规定逐年减少一般公用经费费用支出；
2.学校加强内控管理，严格按规定审批公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.保障基本支出
做好人员经费、公用经费保障，确保基本支出达标。按时足额发放人员工资，保障一般公用经费使用效率和支付进度，维持学校正常运转，达到各部门与项目正常运行，促进学校发展。
2.优化执行上年结转项目支出
（1）教育高质量三年行动计划（高校毕业生就业创业）省级专项资金。为2024年结转项目，用于2025年保障学生就业创业项目正常开展。
（2）现代职业教育质量提升计划专项资金。为2024年结转项目，用于保障学校教学、实训设备的购买，老校区基础设施的修缮等。
（3）云南省技能大赛经费。为2024年结转项目，用于学省技能大赛开展相关费用的支出。
（4）高等职业教育生均省级专项资金。为2024年结转项目，用于学院实训室建设等项目，提高实训室的使用效果和使用效率，为师生提供优质的教学环境。
（5）省级银龄教师补助资金。为2024年结转项目，用于学院引入银临教师、增强师资队伍建设，提升教学能力。
（6）职业教育专项资金。为2024年结转项目，用于保障“双高”建设、职教高考、高本贯通、产教融合、老校区改造项目的建设资金，提高办学质量及条件。
（7）省教育厅牵头云南省教育人才发展专项资金。为2024年结转项目，用于奖励学院优秀教师，树立学习榜样，提高学院教师教学能力。
3.提高办学质量专项资金
（1）2025年继续进行云南旅游职业学院双高项目建设；继续进行提质培优项目建设，预计2025年初各项目完成结项。
（2）2025年按照云南旅游职业学院关于老校区改造的工作方案开展老校区改造，适当缩减原新校区建设规模和计划，重点进行老校区基础设施改造，优化和调整建设布局。
（3）2025年学校用自有资金安排了因公出国经费，用于保障学校对外交流与学习，推动对外交流合作，带动学校办学质量水平提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政局核拨给单位的财政预算资金。
3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南旅游职业学院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：云南旅游职业学院为事业单位，所以机关运行费为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南旅游职业学院资产总额399,431,927.08元，其中，流动资产56,273,469.43元，固定资产85,151,229.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程217,299,612.73元，无形资产40,707,615.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,559,813.58元，其中固定资产增加11,662,252.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产268项，账面原值864,797.27元，实现资产处置收入5,700.00元；资产使用收入390,576.30元，其中出租资产约1200平方米（主要为校内场地出租）平方米，资产出租收入390,576.30 元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
