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云南旅游职业学院2023年预算公开目录

第一部分 云南旅游职业学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南旅游职业学院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南旅游职业学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云南旅游职业学院由云南省人民政府举办，云南省教育厅主管，是全日制高等职业学校，办学层次为专科；是非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，独立承担法律责任。

2.云南旅游职业学院实施全日制和非全日制高等职业教育，构建中职、高职专科贯通培养体系，主要教育形式为面向社会提供旅游、财经商贸、文化艺术、外语、信息技术和资源工程为主的高等职业教育和继续教育服务，开展中外合作办学和对外文化交流，努力争取创办本科层次的高等职业教育。

3.云南旅游职业学院根据国家有关规定，按照社会需求、办学条件和核定的办学规模，制定招生方案，合理调节各专业的招生比例。根据产业需求，依法合理设置或调整专业；基于职业教育标准制定人才培养方案，依法合理选用或者编写专业课程教材，组织实施教学活动。

4.云南旅游职业学院坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；秉承“依托行业、产教融合、对标先进”的办学理念，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打造“七彩云南”旅游人才培养的摇篮，努力建设成一所省内领先、国内一流、特色鲜明的旅游高等职业学校。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委机构编制委员会关于调整规范省属高校领导职数和内设机构的通知》（云编〔2020〕13号）精神和要求，经研究，并报经省教育厅、省委编办审核，学院设置党政管理、教学、教辅、群团组织等机构33个，具体如下：

1.党政管理机构 13 个，包括：

办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处、招生就业处。

2.教学机构12 个，包括：

马克思主义学院、基础教学部、体育教学部、酒店管理学院、旅游管理学院、经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、继续教育学院。

3.教辅机构 6 个，包括：

质量与信息中心、科研中心（学报编辑部）、图书馆、后勤管理与服务中心、资产管理中心、产教融合办公室（职教集团秘书处）。

4.群团组织 2 个，包括：

工会、团委。

（三）重点工作概述

学校以培养旅游专业人才、服务旅游产业发展、开展旅游科学研究、弘扬云南旅游文化为使命，充分发挥云南旅游产业发展和自身办学优势，重点发展旅游类及其相关专业。2023年，学校将以深入学习贯彻落实党的二十大精神为主线，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，深入落实省委十一届三次全会、省两会和全国、全省教育工作会议部署，积极主动融入服务全省“3815”战略，以实施奋进西部三年行动计划为抓手，把2023年作为“内涵巩固年”，坚定不移推进全面从严治党，以学院党员大会确定的发展思路、奋斗目标和具体措施为牵引，着力在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上下功夫，奋力推进高水平高等职业院校建设，助推教育强省建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制332人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制332人。在职实有311人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助311人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 226人，其中：离休1人，退休 225人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入274,791,540.12元，其中：一般公共预算122,807,940.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入90,083,600.00元，事业收入40,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,900,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

2022年单位总收入为235,388,100.00元，与上年对比，2023年增加39,403,400.00元，增长16.74%；2022年一般公共预算为110,788,100.00元，2023年增加12,019,840.12元，增加10.85%；2022财政专户资金主为65,600,000.00元，2023年增加24,483,600.00元，增长37.32%；2022年事业收入55,000,000.00元，2023年减少15,000,000.00元，减少27.27%。

主要原因分析：按要求将2021至2022自有资金（学费返还结余）全部报入预算，主要体现财政专户资金90,083,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 122,807,940.12元，其中：本年收入117,390,060.00元，上年结转收入5,417,880.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117,390,060.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年财政拨款收入为110,788,100.00元，增加12,019,840.12元，增加10.85%。主要原因分析：学生人数增加。

预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 274,791,540.12元。财政拨款安排支出 122,807,940.12元，其中：基本支出117,049,860.00元，与上年对比2022年基本支出110,144,100.00元，增加6,905,760.00元，增长率为6.27%，主要原因分析：学生人数增加，基本支出增加；项目支出5,758,080.12元，与上年对比2022年项目支出420,000.00元，增加5,338,080.12元主要原因分析：2023年学生人数预计增加，项目数量增加，支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育111,082,680.12元，主要用于学校教职工工资福利支出；商品和服务支出主要用于学生、教学事务；项目支出，主要用于学校项目建设改造；其他支出，其他零星支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休123,660.00元，主要用于离休职工生活补助、离休统发、退休统发、离退休费统发、文明奖等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,600,000.00元，主要用于职工养老保险缴纳。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,800,000.00元，主要用于职工职业年金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,604,172.94元，主要用于职工医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,380,210.06元，主要用于职工大病医疗补助金缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出217,217.00元，主要用于职工其他医疗支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额50,440,000.00元，其中：政府采购货物预算43,140,000.00元、政府采购服务预算7,300,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南旅游职业学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南旅游职业学院部门2023年一般公共预算安排因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云南旅游职业学院部门2023年用其他收入资金安排因公出国（境）费预算为200,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.76%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：

1.学校新校区债务问题及疫情问题，导致学校无法申请出国（境）。

2.学校加强内控管理，出国（境）严格按规定审批。

（二）公务接待费

云南旅游职业学院部门2023年公务接待费预算为230,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.17%，2023年国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：

1.严格按照公务接待费相关规定逐年减少费用；

2.学校加强内控管理，严格按规定审批。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南旅游职业学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.35%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：

1.严格按照公务用车购置及维护费相关规定逐年减少费用支出；

2.学校加强内控管理，严格按规定审批。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年3月，学院被省教育厅、财政厅立项为云南省15个高水平专业群名单之一，4月学院提交了《建设方案》和《任务书》。根据《云南省教育厅 云南省财政厅关于公布云南省高水平高等职业学校和高水平专业群立项建设名单的通知》（云教发〔2022〕12号）文件立项，计划2023-2025年持续推进云南旅游职业学院双高项目建设。

2.提质培优项目已获学校立项，文件名称为《关于公布提质培优任务第一批立项项目名单（校级）及经费预算的通知》（云旅院〔2021〕70号），2023-2025年继续开展提质培优项目建设。

3.适当缩减原新校区建设规模，优化和调整建设布局。学院向嵩明职教基地提出缩减建设用地，将原项目总占地由 973 亩进行适当优化使用面积，合理缩减，并结合周边及学院发展情况，调整建设布局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南旅游职业学院为事业单位，所以机关运行费为0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南旅游职业学院部门资产总额374,996,776.47元，其中，流动资产60,978,050.08元，固定资产63,749,808.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程214,778,870.28元，无形资产35,490,047.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产761项，账面原值1,237,188.83元，实现资产处置收入39,570.68元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。