云南旅游职业学院2019年度部门决算

目录

第一部分  云南旅游职业学院概况

　一、主要职能

　二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度三公经费信息表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

　一、收入决算情况说明

　二、支出决算情况说明

　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、相关口径说明

第一部分  云南旅游职业学院概况

一、主要职能

（一）培养人才。根据社会需要，培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才，促进科技文化发展。
（二）科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
（三）社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
（四）文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

（五）承办上级部门交办的其他事项

二、部门基本情况

  云南旅游职业学院是云南省教育厅下属的独立核算事业单位，单位执行的是政府会计制度，它主要是为云南省旅游业培养中高级的管理和技能人才。学院占地面积216亩，截止2019年底，资产总额314,21.67万元，有30个左右的旅游、经济、信息、工程类专业。现有在编教职工289人，编外和劳务外派62人，离休3人，退休222人，有学籍在校生12450人，专科学生8026人，五年制学生4424人。学院设32个内设机构，其中：七院三部为教学单位，其余为党务、行政、后勤、教辅单位。

  第二部分  2019年度部门决算批复表（详见附件1-8表）

第三部份  2019年度部门决算情况说明

一、   收入决算情况说明

云南旅游职业学院2019年度收入合计17574.46万元。其中：财政拨款收入12134.95万元，占总收入的69%；财政专户收入5032万,占总收入的29%；其他收入407.51万元，占总收入的2%，收入增加的原因为学生规模扩大，生均经费增加所致。从收入的规模、结构及来源分布、变化趋势等方面分析，高校作为公益事业，政府主导的投入是经费保障的主要形式。见饼图。

　　二、支出决算情况说明

2019年账面支出总额为15981.9万元。基本支出11398.89万元，占总支出比例为71.32%；项目支出4583.01万元，占总支出比例为28.68%。按功能分类：行政支出：7707.42万元；教育事业支出：4593.27万元；科研事业支出：94.13万元；后勤保障支出：2062.79万元；离退休支出：124.74万元；债务还本支出：1399.55万元。按经济科目分类：工资福利支出6219.37万，占总支出比例为38.92%；商品服务支出7284.38万，占总支出比例为45.58%；对个人和家庭补助支出1838.57万，占总支出比例为11.50%；其他资本性支出250.31万，占总支出比例1.57%,债务利息费用389.27万（内322.20万，国外67.07万）占总支出比例2.43%,见柱图 。支出增加主要原因：一是人员工资和标准的调整和学生补助方面的资金加大增加支出；二根据省委、省政府发展职业教育的要求，工作任务增多，导致经费支出增加。

（一）基本支出情况

基本支出11398.89万元构成为：1、高等职业教育支出10087.21万元；2、社会保障和就业支出929.68万元；3、住房保障支出中的住房公积金382万元。

（二）项目支出情况

     项目支出4583.01万元构成为：1、教育管理事务支出40.85万元；2、高等教育9.3万元；3、职业教育4413.86万元；4、进休及培训119万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　云南旅游职业学院2019年度一般公共预算财政拨款支出12134.95万元,占本年总支出15981.90万元的75.93%。一般公共预算财政拨款支出12134.95万元中，基本支出7551.94万元，项目支出4583.01万元。按功能分类：教育支出10823.28万元，社会保障和就业支出929.67万元，住房保障支出382万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

学院2019年度三公经费预算批复总额为81.50万元（因公出国经费23.40万，公务用车经费28.50万，公务接待费29.60万），学院2019年度三公经费实际支出总额为29.89万元（因公出国经费9.44万，公务用车经费19.47万，公务接待费0.98万），三公经费均没有突破预算。学院2018年度三公经费实际支出总额为37.92万元。2019年三公经费实际支出比2018年支出绝对值降低8.03万元，相对值降低21.18%。

 　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

   学院未涉及政府性基金收支事项

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、国有资产占有情况

学校截止2019年底，资产总额31422.90万元。其中：流动性资产5467.72万元；非流动性资产25955.18万元。负债总额25080.90万元。其中：流动负债19669.24万元；非流动负债5411.66万元），净资产总额6342万元。资产负债率79.82%。

二、   政府采购支出情况

2019年度，学校政府采购支出总额1011.21万元,其中：政府采购货物支出241.26万元;政府采购工程支出430.26万元;政府采购服务支出339.69万元.

三、   部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

四、相关口径说明

（一）收入口径说明。财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　（三）按照省委、省政府及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：云南旅游职业学院2019年度部门决算公开表.pdf

云南旅游职业学院　

2020年9月2日